Om alle activiteiten en projecten uit te voeren zodat de doelen kunnen worden gerealiseerd, krijgt elk lectoraat en het EV als geheel een budget toegekend.
Lees hier verder hoe de middelen zijn besteed.

De conclusie is dat het EV opnieuw goed in control is, zowel op EV- als op lectoraatsniveau. Dat neemt niet weg dat het EV een negatief exploitatiesaldo kent van € 197.000,-. Het tekort wordt volledig verklaard uit te betalen bovenwettelijke wachtgeldverplichtingen.

Lerend van de ervaring wordt de begrotingssystematiek enigzins aangepast: indien begroot wordt dat een kenniskring twee onderwijsblokken later start dan de lector, zal de post 'externe inkomsten' evenals de kosten voor de kenniskring naar rato naar beneden worden bijgesteld.

Door de gedeeltelijke uitleen van een ondersteuner is de overbezetting deels gecompenseerd.
Daarnaast waren de feitelijke kosten van het EV-congres flink lager dan begroot, waardoor de kosten voor de niet geplande investering in vormgeving van het jaarrapport niet tot een budgetoverschrijding heeft geleid.

De lectoraatstermijn van VOR was verlopen, maar een deel van de kenniskring ging voort tot eind 2017. Eén uitlopend betaald project en vraag naar opnieuw een CPTED-analyse doen het positieve saldo stijgen. Dit wordt in 2018 toegevoegd aan het EV-brede O&O-spaargeld. Daarvan wordt de komende jaren een VOR-promovendus gefinancierd, conform besluit van het CvB

Het lectoraat ViA is succesvol in het realiseren van externe inkomsten, maar heeft ook extra kosten. Voor het project 'Onderzoek Welzijn 65+' zijn bijvoorbeeld 21 studenten in dienst genomen voor het veldwerk. De meerkosten worden volledig gedekt uit het in eerdere jaren opgebouwde O&O-spaargeld.

Het lectoraat Ondermijning ging in juni van start. De invulling van de kenniskring verliep voorspoedig maar was in september nog niet op volle sterkte.
Hierdoor waren de uitgaven lager dan begroot.

Het lectoraat IV heeft in het halve jaar dat het actief was minder kosten gemaakt doordat kenniskringleden niet zijn vervangen én onverminderd externe inkomsten gerealiseerd. Bovendien bleek in het WSD-project de werkveldbijdrage dermate hoog dat een hoger subsidie-aandeel ontvangen is.

Het lectoraat DV heeft € 45.000,- in de conceptbegroting ingeleverd ter bijdrage aan de Avans-begroting, ervan uitgaande dat de kenniskring niet vanaf januari volledig zou zijn gevuld én met de garantie dat dit geld de rest van de lectoraatstermijn ter beschikking zou blijven. De docenten stroomden evenwel snel en in grote getale toe en realisatie van de externe inkomsten kwam begin 2018 pas goed los.
Overigens, in het perspectief van de hele lectoraatstermijn is er financieel niets aan de hand: de vier maanden van het lectoraat in 2016 zijn er amper kosten gemaakt. Dat ‘O&O-spaargeld’ is dus gedeeltelijk in 2017 opgenomen.
Voor de toekomst heeft de lector duidelijk dat er kenniskringleden gaan stoppen als er niet tijdig externe inkomsten worden geworven.

In totaal is in 2017 minder O&O-budget van het College van Bestuur nodig geweest dan begroot. De verklaringen daarvoor zijn per lectoraat weergegeven. 

De verdeling van de basiscapaciteit van lectoraten voor kenniskringleden is voorjaar 2017 aangepast. Deze basiscapaciteit hoeft niet meer alleen ten gunste van de vier academies te komen: er is ruimte gemaakt voor docent-onderzoekers van andere Avans bedrijfsonderdelen en voor externen. De ruimte voor externen is overigens alleen beschikbaar op projectbasis, nadat is gebleken dat er binnen de vier academies, noch Avansbreed voldoende capaciteit van voldoende kwaliteit beschikbaar is. Eén en ander wordt zichtbaar in de nieuwe verdelingstabel:

Naast de kenniskringleden zijn er meerdere andere functionarissen actief in het expertisecentrum, lectoren natuurlijk én de stuurgroep én de staf.